当对账无误后，我们就需要对供应商进行付款了，我们在总流程图下点击采购付款，弹出
　

我们在供应商一栏中选择需要付款的供应商，系统两种付款方式，一种是按单付款，一种是不按单付款。1、当按单付款的时候，我们在窗口下方明细区内选择要付款的单据号，在单据号后本次付款一列中输入付款的金额，如果双击本次付款栏中空白处，系统则会自动显示本单应付账款，也可以直接输入金额数量，然后点击保存即可。2、不按单付款，在窗口上方金额区输入本次付款的金额，然后点击自动，系统会自动把金额分配在下面的单据中去。然后点击保存即可。